扩建附属医院
发布日期：2007-05-03 关 注：593 评 论：0
所属行业：
健康医疗
项目阶段：
成长期
自有资金：
---
融资金额：
10000000 万人民币
所在地区：
贵州
出让股份：
---
项目网址：
---
一、 黔东南民族职业技术学院及其附属医院简介
〈一〉黔东南民族职业技术学院简介（www.qdnzy.com）
黔东南民族职业技术学院是经省政府以黔府函〖2001〗423号文件批准于2001年8月由原黔东南民族农校、林校、财校、卫校合并而成立，教育部备案的全日制高等职业技术学院。学院位于贵州省东南部苗岭新都——凯里市，学院现有校园占地面积460余亩，拥有种、养殖教学实验基地360亩，校舍建筑面积104681㎡，校园固定资产6929.26万元，其中教学设备361.7万元，分设医药卫生系、旅游科学系、生态工程系、生物工程系、信息工程系，开设八大类的高职专业19个，中职专业33个。在原有附属医院、组培中心的基础上，兴办有附属高中、驾驶学校、生态园林绿化公司。建有各学科实验室33个，实验基地7个，馆藏图书18万册。
学院现有在职教职工528人，在282名专业任课教师中，有本科以上学历277人、高级专业技术人员84人,中级职称专业技术人员167人，在校生7000余人。
根据黔东南自治州州政府统一规划，黔东南地区各大专院校统一搬至黔东南州经济开发区，形成独立的大学城。黔东南民族职业技术学院在开发区规划占地面积1500亩，规划建筑面积65万m2，规划在校学生15000人。
〈二〉附属医院简介
黔东南民族职业技术学院附属医院，位于州政府所在地凯里市城区中心地段，为黔东南民族职业技术学院下属医疗机构，1976年建院，是学院医卫系教学及学生实习基地，一所集医疗、教学、预防、科研为一体的非营利性二级综合医院。是州医保、市医保、农村合作医疗及商业保险定点医院之一。现有在册职工50人，大专以上学历30人，副主任医师1人，主治医师11人，主管护师10人，主管检验师1人。设有病床100张（目前开放40张）。医院有内科、外科、妇产科、儿科、五官科等。主要设备有300mA X光机、黑白B超、麻醉机、心电监护仪、连体牙科治疗机、急救车等。
〈三〉学院与上海爱生公司联办附属医院
2006年3月7日，黔东南民族职业技术学院与上海爱生医疗器械设备有限公司签订引资联办附属医院的协议。双方确认合作期限为在经济开发区建附属医院运转之日起满30周年。
合作期间医院（附属医院）名称不变；行政管理关系不变；临床教学及实习基地、医疗服务不变；非营利机构性质及享受的优惠待遇不变。附院设院管理委员会（简称院管会），院管会是本院的最高权利机构，决定附院的经营方针和投资计划等。现任院管会主席为高立明，副主席为潘晓蜀（附院院长）、肖建炫（附院常务副院长）。
二、 附属医院的项目立项工作
黔东南州人民政府已核准联办附属医院项目，并发文（黔东南府函[2006]25号）《州人民政府关于黔东南职业技术学院引进上海爱生医疗器械设备有限公司在凯里经济开发区联办附属医院的批复》。学院与爱生的联办协议已生效，附属医院的章程已通过，院管会已成立并已正常工作。
三、附属医院的发展规划
附属医院的规划分二期开发。一期在学院原卫校门口修建100张床位的综合医院，二期在经济开发区新建500张床位的综合医院。
四、附属医院一期规划（卫校门口）
〈一〉一期规划项目：
1、床位数100张。
2、建筑面积6000m2。
3、总投资1300万元。
其中：（1）改造及装修投资300万元。
（2）设备投资1000万元。
4、开展项目：妇儿科、产科、外科、五官科、口腔科、中医科、内科、医学美容科。另设2个外科手术室，1个产科手术室，1个美容手术室及肿瘤治疗中心，美容中心。
5、主要新增设备有：①彩超、②碎石、③胃镜、④500mA X光机、⑤超声刀、⑥超声聚焦系统⑦螺旋CT、⑧全自动生化仪等。
〈二〉一期计划时间
医院综合楼8层共4500m2主体结构已完成，可进入装修，美容中心650m2已交付可以进入装修。
1、2007年5月1日—15日完成项目详细设计。
2、2007年5月15日—7月15日完成一期医院装修。
3、6月完成新增医护人员招聘及培训。
4、7月15日—7月25日完成主要设备安装及调试。
5、7月25日—30日完成整个医院协调及试营业。
6、8月1日对外正式营业。
〈三〉附属医院一期开发经济效益分析
附属医院正式营业后业务分析如下：
年门诊人次：24000人次，人均收入50元/人次，年 收入：120万元
年住院人次：4800人次，人均收入1000元/人/日，年收入：480万元
年业务总收入： 600万元
年床位周转率（人均10天）：131.5%
年增长率：15%
利润率：25%
附院2007年8月至2016年7月年度经济效益分析
年度 业务量（万元） 利润（万元）
2007年* 600 150
2008年 690 172.5
2009年 794 198.5
2010年 913 228.25
2011年 1049 262.25
2012年 1207 301.75
2013年 1388 347
2014年 1596 399
2015年 1835 458.75
2016年 2111 527.75
10年合计 12183万元 3045.75万元
年平均 1218.3万元 304.58万元
*说明：2007年指2007年8月1日至2008年7月30日，其它类同。
附属医院一期项目，预计6年收回投资成本1313.25万元，10年内年业务量可达到2111万元，10年内年平均收入1218万元，10年内年平均利润304.58万元，10年平均回报达23.43%，10年以后利润更可观。
〈四〉附属医院一期资金来源
附属医院一期开发总投资1300万元（不包括基建，基建为现成由学院调拔使用）。
1、上海爱生公司自筹700万元，其中350万元已到位，余款2007年9月前解决。
2、融资或合作引资600万元，要求2007年5月份到位。
五、附属医院二期规划（开发区）
〈一〉总体规划
1、 床位数：800张（一期500张，二期300张）
2、 总建筑面积：55930㎡
3、 总占地面积：60亩。
4、 总投资：9990万元
5、 基建总投资：6540万元
〈二〉基建总面积：55930㎡
㈠、 一类建筑：40545㎡
1、 急诊楼：总建筑面积：1290㎡
设计3层，1栋，每层面积430㎡
430㎡/层×3栋＝1290㎡
2、 门诊楼：总建筑面积：12240㎡
设计12层楼，1栋，每层面积1020㎡
1020㎡/层×12层＝12240㎡
门诊楼面积分布计划（12240㎡）
项目 内科 外科 妇产科 儿科 五官科
建筑㎡ 492 588 686 820 1377
项目 中医科 皮肤科 理疗科 肠道门诊 肝炎门诊
建筑㎡ 459 381 476 282 211
项目 药剂科 检验科 功能科 公用部分 合计
建筑㎡ 2650 935 746 2147 12240
3、 住院楼：总建筑面积：20460㎡
设计12层楼，1栋，每层面积1705㎡
1705㎡/层×12层＝20460㎡
住院楼面积分布计划（20460㎡）
项目 公用部份 病房 产房 办公用房 计算机房
建筑㎡ 365 14187 596 1176 32
项目 图书馆 手术室 麻醉科 营养部 病理科
建筑㎡ 453 1382 141 900 299
项目 血透室 洁净房 放射性治疗房 合计
建筑㎡ 400 300 230 20460
4、 医技楼：总建筑面积：5355㎡
⑴、 医技楼一：总建筑面积： 1130㎡
设计2层楼，1栋，每层面积：565㎡
565㎡/层×2层＝1130㎡
医技楼一面积分布计划（1130㎡）
项目 核磁共振 CT ECT 碎石 合计
建筑㎡ 310 260 440 120 1130
⑵、 医技楼二：总建筑面积：4225㎡
设计5层楼，1栋，每层面积845㎡
845㎡/层×5层＝4225㎡
医技楼二面积分布计划（4225㎡）
项目 放射 同位素 内照钻60后装机 血库
建筑面积㎡ 1551 540 710 163
项目 供应 医疗设备 矫形支具与假肢制作室 合计
建筑面积㎡ 589 538 134 4255
5、 医学美容中心：总建筑面积：1200㎡
设计2层楼，1栋，每层面积600㎡
600㎡/层×2层＝1200㎡
㈡、 二类建筑：11400㎡
1、 体检教学楼：总建筑面积：2400㎡
设计4层楼，1栋，每层面积600㎡
600㎡/层×4层＝2400㎡
体检教学楼面积分布计划（2400㎡）
项目 体检中心 电教室 会议室
建筑面积㎡ 1200 400 800
2、 单身宿舍：总建筑面积：1200㎡
设计5层楼，1栋，每层面积240㎡
240㎡/层×5层＝1200㎡
3、 职工宿舍：总建筑面积：6000㎡
设计5层楼，共5栋，每层面积240㎡
240㎡/层×5层/栋×5栋＝6000㎡
4、 专家楼：总建筑面积：1800㎡
设计3层楼；2栋；每层面积300㎡
300㎡/层×3层/栋×2栋＝1800㎡
㈢、 三类建筑：3985㎡
项目 传达室 室外厕所 垃圾处置 污水处置 太平间
建筑㎡ 60 65 34 102 155
项目 食堂 浴室 锅炉房 配电室 洗衣房
建筑㎡ 973 150 856 269 563
项目 总务库存 合计
建筑㎡ 758 3985
㈣、 总建筑面积及基建成本：
建筑分类 一类 二类 三类 合计
建筑面积㎡ 40545㎡ 11400㎡ 3985㎡ 55930㎡
建筑单价 1000元/㎡ 600元/㎡ 450元/㎡
基建成本 4054.5万元 684万元 179．33万元 4917.83万元
㈤、 医院占地面积（总建筑面积：55930㎡）
项目 急诊楼 门诊楼 住院楼 医技楼1 医技楼2 美容中心
占地㎡ 430 1020 1705 565 845 600
项目 体检楼 单身宿舍 职工宿舍 其它附房 建筑占地㎡合计
占地㎡ 600 170 1200 2644 9779
项目 绿化 停车场 运动场所 道路
占地㎡ 3000 740 640 1000
〈三〉基建总投资：6540万元
1、 基建成本：4917万元
2、 室外工作程（5%）：246万元
3、 建安工程费（10%）：492万元
4、 前期费（8%）：393万元
5、 有关税费（5%）：246万元
6、 预备费（5%）：246万元
合计：6540万元
〈四〉医疗设备总投资约3000万元（详见设备规划）
〈五〉流动资金200万元
〈六〉土地购置费：5万元/亩×50亩＝250万元（政策调拨优惠价）
〈七〉总投资：9990万
附：附属医院规划图（开发区）
序号 项目 总建筑面积（m2） 每层面积（m2） 层数 楼数 层高（m）
1 门诊大楼 12240 85×12=1020 12 1 3
2 住院大楼 20460 59.04×36－35.04×12=1705 12 1 3
3 急诊大楼 1290 35.8×12=430 3 1 3
4 医技楼1 1130 47.1×12=565 2 1 3.5
5 医技楼2 4225 58.68×12=704 6 1 3
6 美容中心 1200 25×12=300 4 1 3
7 体检中心 2400 50×12=600 4 1 3
8 锅炉房 856 53.5×8=428 2 1 3
9 配电站 269 11.2×8=89.6 3 1 3
10 总务楼 758 15.16×10=151.6 5 1 3
11 食堂 973 16.2×20=324.3 3 1 3
12 洗衣房 563 1.8×10=187.6 3 1 3
13 太平间 155 15.5×10=155 1 1 3
14 浴室 150 8×9.3=75 2 1 3
15 厕所 65 8×8.01=65 1 1 3
16 传达室 60 6×10=60 1 1 3
17 停车场1* (220) 44×5=220 / / /
18 停车场2* (220) 44×5=220 / / /
19 停车场3* (300) 60×5=300 / / /
20 医中花园* (2300) 46×50=2300 / / /
21 篮球场* (6400) 40×16=640 / / /
22～23 专家楼 900 30×10=300 3 2 3
24～29 职工楼 1200 24×10=240 5 6 3
30 酒店综合楼* (5376) 28×16=448 12 1 3
31 垃圾处置 34 5×6.8=34 / 1 /
32 污水处理 102 10×10.2=102 / 1 /
合计 55930 26
注：* 配套项目不计建筑面积
〈八〉附属医院规划时间
1、项目立项
（1）州政府审批已完成。详见《州人民政府关于黔东南职业技术学院引进上海爱生医疗器械设备有限公司在凯里经济开发区联办附属医院的批复》（黔东南府函[2006]25号）。
（2）州建设计划项目立项，2007年内完成。
（3）2007年完成项目设计及各部门审核。
2、项目筹建
（1）2008年1月—4月完成项目前期工作。
（2）2008年5月—6月完成项目招标工作。
（3）2008年7月—2010年12月完成医院基建。
（4）2011年1月—4月完成医院设备安装及调试，同时完成医护人员招聘及培训。
（5）2011年5月1日对外正式营业。
〈九〉附属医院经济效益分析
1、附院（开发区）正式营业后业务分析如下：
年门诊人次：80000人次，人均收入100元/人 ，年收入：800万元
年住院人次：16000人次，人均收入2000元/人，年收入：3200万元
年业务总收入： 4000万元
年床位周转率（500张，人均7天）：61.37%
前期10年年增长率12%，中期10年年增长率10%，后期10年年增长率5%，利润15%。
2、附院2011年—2040年效益分析
年份 业务量（万元） 利润（万元）
2011年 4000 600
2012年 4480 672
2013年 5018 753
2014年 5620 843
2015年 6294 944
2016年 7049 1058
2017年 7895 1184
2018年 8685 1303
2019年 9727 1459
2020年 10894 1634
小计 69662万元 10449万元
2021年 11894 1798
2022年 13182 1977
2023年 14500 2175
2024年 15950 2393
2025年 17545 2632
2026年 19300 2896
2027年 21230 3185
2028年 23353 3503
2029年 25688 3853
2030年 28257 4239
小计 190989万元 28648万元
2031年 29670 4451
2032年 31153 4673
2033年 32711 4907
2034年 34347 5152
2035年 36064 5410
3035年 37867 5680
2037年 39760 5964
2038年 41748 6262
2039年 43836 6575
2040年 46028 6904
小计 373184万元 55978万元
合计 633835万元 95075万元
年平均 21128万元 3169万元
（1）附院预计前10年业务总量为69662万元，利润为10449万元，正式营业后10年内收回投资成本。
（2）附院预计合作期（30年）内总业务量633835万元，利润为95075万元，投资回报率950%，年平均投资回报率为31.7%。
〈十〉附院资金来源及合作方案（开发区）
1、上海爱生公司即附院自筹：3000万元，占30%。
2、引进合作资金：2000万元，占20%。
3、其它融资资金：5000万元，占50%。
附件：1、附院营业执照。
2、州政府批文。
3、学院与爱生协作协议。
4、附院规划图（开发区）。
黔东南民族职业技学院附属医院
2007年4月18日
〈一〉黔东南民族职业技术学院简介（www.qdnzy.com）
黔东南民族职业技术学院是经省政府以黔府函〖2001〗423号文件批准于2001年8月由原黔东南民族农校、林校、财校、卫校合并而成立，教育部备案的全日制高等职业技术学院。学院位于贵州省东南部苗岭新都——凯里市，学院现有校园占地面积460余亩，拥有种、养殖教学实验基地360亩，校舍建筑面积104681㎡，校园固定资产6929.26万元，其中教学设备361.7万元，分设医药卫生系、旅游科学系、生态工程系、生物工程系、信息工程系，开设八大类的高职专业19个，中职专业33个。在原有附属医院、组培中心的基础上，兴办有附属高中、驾驶学校、生态园林绿化公司。建有各学科实验室33个，实验基地7个，馆藏图书18万册。
学院现有在职教职工528人，在282名专业任课教师中，有本科以上学历277人、高级专业技术人员84人,中级职称专业技术人员167人，在校生7000余人。
根据黔东南自治州州政府统一规划，黔东南地区各大专院校统一搬至黔东南州经济开发区，形成独立的大学城。黔东南民族职业技术学院在开发区规划占地面积1500亩，规划建筑面积65万m2，规划在校学生15000人。
〈二〉附属医院简介
黔东南民族职业技术学院附属医院，位于州政府所在地凯里市城区中心地段，为黔东南民族职业技术学院下属医疗机构，1976年建院，是学院医卫系教学及学生实习基地，一所集医疗、教学、预防、科研为一体的非营利性二级综合医院。是州医保、市医保、农村合作医疗及商业保险定点医院之一。现有在册职工50人，大专以上学历30人，副主任医师1人，主治医师11人，主管护师10人，主管检验师1人。设有病床100张（目前开放40张）。医院有内科、外科、妇产科、儿科、五官科等。主要设备有300mA X光机、黑白B超、麻醉机、心电监护仪、连体牙科治疗机、急救车等。
〈三〉学院与上海爱生公司联办附属医院
2006年3月7日，黔东南民族职业技术学院与上海爱生医疗器械设备有限公司签订引资联办附属医院的协议。双方确认合作期限为在经济开发区建附属医院运转之日起满30周年。
合作期间医院（附属医院）名称不变；行政管理关系不变；临床教学及实习基地、医疗服务不变；非营利机构性质及享受的优惠待遇不变。附院设院管理委员会（简称院管会），院管会是本院的最高权利机构，决定附院的经营方针和投资计划等。现任院管会主席为高立明，副主席为潘晓蜀（附院院长）、肖建炫（附院常务副院长）。
二、 附属医院的项目立项工作
黔东南州人民政府已核准联办附属医院项目，并发文（黔东南府函[2006]25号）《州人民政府关于黔东南职业技术学院引进上海爱生医疗器械设备有限公司在凯里经济开发区联办附属医院的批复》。学院与爱生的联办协议已生效，附属医院的章程已通过，院管会已成立并已正常工作。
三、附属医院的发展规划
附属医院的规划分二期开发。一期在学院原卫校门口修建100张床位的综合医院，二期在经济开发区新建500张床位的综合医院。
四、附属医院一期规划（卫校门口）
〈一〉一期规划项目：
1、床位数100张。
2、建筑面积6000m2。
3、总投资1300万元。
其中：（1）改造及装修投资300万元。
（2）设备投资1000万元。
4、开展项目：妇儿科、产科、外科、五官科、口腔科、中医科、内科、医学美容科。另设2个外科手术室，1个产科手术室，1个美容手术室及肿瘤治疗中心，美容中心。
5、主要新增设备有：①彩超、②碎石、③胃镜、④500mA X光机、⑤超声刀、⑥超声聚焦系统⑦螺旋CT、⑧全自动生化仪等。
〈二〉一期计划时间
医院综合楼8层共4500m2主体结构已完成，可进入装修，美容中心650m2已交付可以进入装修。
1、2007年5月1日—15日完成项目详细设计。
2、2007年5月15日—7月15日完成一期医院装修。
3、6月完成新增医护人员招聘及培训。
4、7月15日—7月25日完成主要设备安装及调试。
5、7月25日—30日完成整个医院协调及试营业。
6、8月1日对外正式营业。
〈三〉附属医院一期开发经济效益分析
附属医院正式营业后业务分析如下：
年门诊人次：24000人次，人均收入50元/人次，年 收入：120万元
年住院人次：4800人次，人均收入1000元/人/日，年收入：480万元
年业务总收入： 600万元
年床位周转率（人均10天）：131.5%
年增长率：15%
利润率：25%
附院2007年8月至2016年7月年度经济效益分析
年度 业务量（万元） 利润（万元）
2007年* 600 150
2008年 690 172.5
2009年 794 198.5
2010年 913 228.25
2011年 1049 262.25
2012年 1207 301.75
2013年 1388 347
2014年 1596 399
2015年 1835 458.75
2016年 2111 527.75
10年合计 12183万元 3045.75万元
年平均 1218.3万元 304.58万元
*说明：2007年指2007年8月1日至2008年7月30日，其它类同。
附属医院一期项目，预计6年收回投资成本1313.25万元，10年内年业务量可达到2111万元，10年内年平均收入1218万元，10年内年平均利润304.58万元，10年平均回报达23.43%，10年以后利润更可观。
〈四〉附属医院一期资金来源
附属医院一期开发总投资1300万元（不包括基建，基建为现成由学院调拔使用）。
1、上海爱生公司自筹700万元，其中350万元已到位，余款2007年9月前解决。
2、融资或合作引资600万元，要求2007年5月份到位。
五、附属医院二期规划（开发区）
〈一〉总体规划
1、 床位数：800张（一期500张，二期300张）
2、 总建筑面积：55930㎡
3、 总占地面积：60亩。
4、 总投资：9990万元
5、 基建总投资：6540万元
〈二〉基建总面积：55930㎡
㈠、 一类建筑：40545㎡
1、 急诊楼：总建筑面积：1290㎡
设计3层，1栋，每层面积430㎡
430㎡/层×3栋＝1290㎡
2、 门诊楼：总建筑面积：12240㎡
设计12层楼，1栋，每层面积1020㎡
1020㎡/层×12层＝12240㎡
门诊楼面积分布计划（12240㎡）
项目 内科 外科 妇产科 儿科 五官科
建筑㎡ 492 588 686 820 1377
项目 中医科 皮肤科 理疗科 肠道门诊 肝炎门诊
建筑㎡ 459 381 476 282 211
项目 药剂科 检验科 功能科 公用部分 合计
建筑㎡ 2650 935 746 2147 12240
3、 住院楼：总建筑面积：20460㎡
设计12层楼，1栋，每层面积1705㎡
1705㎡/层×12层＝20460㎡
住院楼面积分布计划（20460㎡）
项目 公用部份 病房 产房 办公用房 计算机房
建筑㎡ 365 14187 596 1176 32
项目 图书馆 手术室 麻醉科 营养部 病理科
建筑㎡ 453 1382 141 900 299
项目 血透室 洁净房 放射性治疗房 合计
建筑㎡ 400 300 230 20460
4、 医技楼：总建筑面积：5355㎡
⑴、 医技楼一：总建筑面积： 1130㎡
设计2层楼，1栋，每层面积：565㎡
565㎡/层×2层＝1130㎡
医技楼一面积分布计划（1130㎡）
项目 核磁共振 CT ECT 碎石 合计
建筑㎡ 310 260 440 120 1130
⑵、 医技楼二：总建筑面积：4225㎡
设计5层楼，1栋，每层面积845㎡
845㎡/层×5层＝4225㎡
医技楼二面积分布计划（4225㎡）
项目 放射 同位素 内照钻60后装机 血库
建筑面积㎡ 1551 540 710 163
项目 供应 医疗设备 矫形支具与假肢制作室 合计
建筑面积㎡ 589 538 134 4255
5、 医学美容中心：总建筑面积：1200㎡
设计2层楼，1栋，每层面积600㎡
600㎡/层×2层＝1200㎡
㈡、 二类建筑：11400㎡
1、 体检教学楼：总建筑面积：2400㎡
设计4层楼，1栋，每层面积600㎡
600㎡/层×4层＝2400㎡
体检教学楼面积分布计划（2400㎡）
项目 体检中心 电教室 会议室
建筑面积㎡ 1200 400 800
2、 单身宿舍：总建筑面积：1200㎡
设计5层楼，1栋，每层面积240㎡
240㎡/层×5层＝1200㎡
3、 职工宿舍：总建筑面积：6000㎡
设计5层楼，共5栋，每层面积240㎡
240㎡/层×5层/栋×5栋＝6000㎡
4、 专家楼：总建筑面积：1800㎡
设计3层楼；2栋；每层面积300㎡
300㎡/层×3层/栋×2栋＝1800㎡
㈢、 三类建筑：3985㎡
项目 传达室 室外厕所 垃圾处置 污水处置 太平间
建筑㎡ 60 65 34 102 155
项目 食堂 浴室 锅炉房 配电室 洗衣房
建筑㎡ 973 150 856 269 563
项目 总务库存 合计
建筑㎡ 758 3985
㈣、 总建筑面积及基建成本：
建筑分类 一类 二类 三类 合计
建筑面积㎡ 40545㎡ 11400㎡ 3985㎡ 55930㎡
建筑单价 1000元/㎡ 600元/㎡ 450元/㎡
基建成本 4054.5万元 684万元 179．33万元 4917.83万元
㈤、 医院占地面积（总建筑面积：55930㎡）
项目 急诊楼 门诊楼 住院楼 医技楼1 医技楼2 美容中心
占地㎡ 430 1020 1705 565 845 600
项目 体检楼 单身宿舍 职工宿舍 其它附房 建筑占地㎡合计
占地㎡ 600 170 1200 2644 9779
项目 绿化 停车场 运动场所 道路
占地㎡ 3000 740 640 1000
〈三〉基建总投资：6540万元
1、 基建成本：4917万元
2、 室外工作程（5%）：246万元
3、 建安工程费（10%）：492万元
4、 前期费（8%）：393万元
5、 有关税费（5%）：246万元
6、 预备费（5%）：246万元
合计：6540万元
〈四〉医疗设备总投资约3000万元（详见设备规划）
〈五〉流动资金200万元
〈六〉土地购置费：5万元/亩×50亩＝250万元（政策调拨优惠价）
〈七〉总投资：9990万
附：附属医院规划图（开发区）
序号 项目 总建筑面积（m2） 每层面积（m2） 层数 楼数 层高（m）
1 门诊大楼 12240 85×12=1020 12 1 3
2 住院大楼 20460 59.04×36－35.04×12=1705 12 1 3
3 急诊大楼 1290 35.8×12=430 3 1 3
4 医技楼1 1130 47.1×12=565 2 1 3.5
5 医技楼2 4225 58.68×12=704 6 1 3
6 美容中心 1200 25×12=300 4 1 3
7 体检中心 2400 50×12=600 4 1 3
8 锅炉房 856 53.5×8=428 2 1 3
9 配电站 269 11.2×8=89.6 3 1 3
10 总务楼 758 15.16×10=151.6 5 1 3
11 食堂 973 16.2×20=324.3 3 1 3
12 洗衣房 563 1.8×10=187.6 3 1 3
13 太平间 155 15.5×10=155 1 1 3
14 浴室 150 8×9.3=75 2 1 3
15 厕所 65 8×8.01=65 1 1 3
16 传达室 60 6×10=60 1 1 3
17 停车场1* (220) 44×5=220 / / /
18 停车场2* (220) 44×5=220 / / /
19 停车场3* (300) 60×5=300 / / /
20 医中花园* (2300) 46×50=2300 / / /
21 篮球场* (6400) 40×16=640 / / /
22～23 专家楼 900 30×10=300 3 2 3
24～29 职工楼 1200 24×10=240 5 6 3
30 酒店综合楼* (5376) 28×16=448 12 1 3
31 垃圾处置 34 5×6.8=34 / 1 /
32 污水处理 102 10×10.2=102 / 1 /
合计 55930 26
注：* 配套项目不计建筑面积
〈八〉附属医院规划时间
1、项目立项
（1）州政府审批已完成。详见《州人民政府关于黔东南职业技术学院引进上海爱生医疗器械设备有限公司在凯里经济开发区联办附属医院的批复》（黔东南府函[2006]25号）。
（2）州建设计划项目立项，2007年内完成。
（3）2007年完成项目设计及各部门审核。
2、项目筹建
（1）2008年1月—4月完成项目前期工作。
（2）2008年5月—6月完成项目招标工作。
（3）2008年7月—2010年12月完成医院基建。
（4）2011年1月—4月完成医院设备安装及调试，同时完成医护人员招聘及培训。
（5）2011年5月1日对外正式营业。
〈九〉附属医院经济效益分析
1、附院（开发区）正式营业后业务分析如下：
年门诊人次：80000人次，人均收入100元/人 ，年收入：800万元
年住院人次：16000人次，人均收入2000元/人，年收入：3200万元
年业务总收入： 4000万元
年床位周转率（500张，人均7天）：61.37%
前期10年年增长率12%，中期10年年增长率10%，后期10年年增长率5%，利润15%。
2、附院2011年—2040年效益分析
年份 业务量（万元） 利润（万元）
2011年 4000 600
2012年 4480 672
2013年 5018 753
2014年 5620 843
2015年 6294 944
2016年 7049 1058
2017年 7895 1184
2018年 8685 1303
2019年 9727 1459
2020年 10894 1634
小计 69662万元 10449万元
2021年 11894 1798
2022年 13182 1977
2023年 14500 2175
2024年 15950 2393
2025年 17545 2632
2026年 19300 2896
2027年 21230 3185
2028年 23353 3503
2029年 25688 3853
2030年 28257 4239
小计 190989万元 28648万元
2031年 29670 4451
2032年 31153 4673
2033年 32711 4907
2034年 34347 5152
2035年 36064 5410
3035年 37867 5680
2037年 39760 5964
2038年 41748 6262
2039年 43836 6575
2040年 46028 6904
小计 373184万元 55978万元
合计 633835万元 95075万元
年平均 21128万元 3169万元
（1）附院预计前10年业务总量为69662万元，利润为10449万元，正式营业后10年内收回投资成本。
（2）附院预计合作期（30年）内总业务量633835万元，利润为95075万元，投资回报率950%，年平均投资回报率为31.7%。
〈十〉附院资金来源及合作方案（开发区）
1、上海爱生公司即附院自筹：3000万元，占30%。
2、引进合作资金：2000万元，占20%。
3、其它融资资金：5000万元，占50%。
附件：1、附院营业执照。
2、州政府批文。
3、学院与爱生协作协议。
4、附院规划图（开发区）。
黔东南民族职业技学院附属医院
2007年4月18日
健康医疗 方向其他项目 
发 表 评 论
